组别

序号

项目名称

检查人员

检查内容

检查情况

第一组

1

南安市总医院官桥分院迁建项目

杨培元
余友忠

1.各乡（镇）、各部门是否按照年度计划要求按期完成项目推进任务，是否完善服务于重点项目的制度，是否优先保障重点项目的用地、资金等需求，是否加强项目实施的进度、质量、资金和安全生产管理。
2.前期项目是否按年度计划的形象进度要求按步骤和时间节点推进；计划开工项目是否按年度计划要求如期开工建设；续建保投产项目是否完成年度投资计划任务实现竣工投产。
3.各类项目是否按月、按季、按年及时、如实填报项目进展、存在问题、对策建议等情况。

机制制度问题：未根据项目建设进度，进一步完善建立健全项目质量、安全、进度等内部控制管理制度。施工质量问题：1、现场存在水电横向割槽现象；2、部分剪力墙由于水电漏预埋，采取后打凿预埋；打凿后，剪力墙混凝土存在露筋现象；3、部分外架防护立杆未落地，存在悬空现象。安全隐患问题：1、材料堆场未按要求配置消防器材；2、外架垃圾未及时清理；3、配电箱未规范管理（个别箱门未关，缺失巡检记录、电路图，开关箱直接放置地面）。内业资料问题：1、开工报审表开工日期未填写；2、编号2023.11.30监理工程师通知单未回复；3、工地监理例会纪要未落实会签制度；4、监理月报未体现当月实体质量、安全情况；5、主体结构监理质量评估报告，现场监理人员、单位技术负责人、监理公司法人代表未签字，未盖公章。

2

南安市北山市政配套工程

项目管理问题：1、项目现场实际形象进度较计划目标有所滞后；2、加强督促施工单位做好施工过程中的安全防护工作。机制制度问题：1、未根据项目建设实际进一步完善建立健全项目质量、安全、进度等内部控制管理制度。安全隐患问题：1、现场坑洞未及时遮盖，内部垃圾未及时清理；2、现场雨污水检查井安全防护较随意，雨污水井井盖未安装完毕前，未设置防护栏杆无警示标志。施工质量问题：1、路缘石破损需未及时更换。文明施工问题：1、裸露土方未及时遮盖；2、现场安全警示标志未完整规范。内业资料问题：1、编号20231114监理工程师通知单未回复；2、工地监理例会纪要建设单位未会签；3、监理单位季度检查，留存影像资料不完善。履职不到位问题：1、现场危大工程安全巡视检查未落实常态化，2023年11月6日后未见安全巡视检查记录；2、工地监理例会制度未严格执行，2023年8月4日后，未召开工地监理例会。

3

南安市污水处理厂三期近期工程

机制制度问题：1、未根据项目建设实际进一步完善建立健全项目质量、安全、进度等内部控制管理控制制度。项目管理问题：1、建议督促施工单位进一步做好现场安全警示、警界等安全防护措施工作。施工质量问题：1、综合处理车间二层墙面存在一条竖向裂缝，应会同设计等相关单位判定裂缝性质，并做相应处理；2、综合处理车间二层屋面找平层存在较多裂缝。安全隐患问题：1、综合处理车间二层防护栏杆未设置踢脚板，下面为出入通道，存在安全隐患；履职不到位问题：1、未严格落实施工负责人带班生产/检查制度，施工项目负责人带班生产/检查记录只到2023年8月；2、施工现场三级动火申请审批表焊工张知胜无实际到岗履职；3、应急演练次数不足，项目部应每年至少开展不少于2次的应急救援演练,今年仅6月份开展一次。内业资料问题：1、全过程咨询合同总监为赖奕新，备案总监为廖生燎，未见总监变更手续；2、缺总监理工程师授权书；3、开工报审表上的开工时间与开工令开工时间不一致；4、监理工程师通知单建设单位未签收；5、工地监理例会纪要未落实会签制度；6、监理月报当月实体质量、安全情况描述过于简单；7、监理单位季度检查，留存影像资料不完善；8、监理质量评估报告，监理公司法人代表未签字，未盖公章。

4

国省干线横八线南安市金淘镇过境段道路工程

项目管理问题：1、项目现场形象进度受征地拆迁问题影响，项目进度有所滞后；2、未根据项目建设实际进一步完善项目质量、安全、进度等各项管理制度。施工质量问题：1、K0+250～+480段左副混凝土路面层沥青灌缝不饱满；2、现场混凝土路面施工缝接头处未保护，个别混凝土面板有破损现象；3、K0+250～+480段左副个别混凝土路面压纹深度不足；4、部分水泥砼路面面层受污染，未及时清洁。安全隐患问题：1、现场边坡临边、村道出入口缺少安全防护及警示、警界等安全措施。内业资料问题：1.技术交底缺少平地机交底记录；2、路面排水施工U型槽施工无交底记录；3、前期编制的专项方案未进行专项交底。内业资料问题：1、水泥砼试件抗压强度报告试件成型方法未填写；2、报告编号为BG-Y2023-JTJ01-001的级配碎石底基层压实度报告测点桩号未注明距中线左右距离，未体现测点位置。

5

泉州医学高等专科学校南安校区

机制制度问题：未完善建立健全相关质量、安全、进度、财务等各项管理制度；内业资料问题：1、内业收集管理未有系统化管理，未有业主“三管三控一协调”的相关资料；2、未有设计交底资料。施工质量问题：1、11#楼17层柱筋直螺纹机械连结部分连结螺丝丝扣不足；2、落地式钢管扣件式卸料平台未设置水平剪刀撑，平台板未满铺固定两侧防护栏杆单道（应双道）、前端无挑平网防护、未挂限载牌；3、11#楼支撑架（盘扣）梁板主楞采用单方钢竖向斜撑设置不足，应不大于三跨，插销未敲紧；4、地下室基坑支护未按方案实施；安全隐患问题：1、11#楼17层竖向构件正在施工，16层竖向构件模板已拆除，违反《福建省建设工程质量安全动态监管办法》相关规定；2、现场使用可骑行电动三轮车；3、使用箍筋吊箍筋，不合格吊索具；4、电焊机无接零保护，未通过漏电保护器；5、通道口防护棚未设置双层防护；6、外架与建筑物间距较大，未设置水平防护措施，施工电梯卸料平台与外架共用连墙件未独立搭设；文明施工问题：1、现场围挡未标准化设置，现场基本无围挡；2、场地道路未硬化，裸土未覆盖；3、搅拌机防护棚不具备防砸、防扬尘功能；内业资料问题：危大工程无实施方案技术交底。内业资料问题：1、危大工程巡视记录不完善，缺基坑、外架、模板支撑巡视记录；2、监理通知单、回复单未签署意见；3、监理月报内容不完善；4、防水工程旁站记录未做。

6

南安市总医院（梅山院区）

机制制度问题：未完善建立健全相关质量、安全、进度、财务等各项管理制度；内业资料问题：项目委托代建，未有代建单位“三管三控一协调”相关内业资料。安全隐患问题：1、抽水机无专用开关箱（应配置漏电动作电流不大于150mA的漏电保护器）；2、移动式施工机具（如切割机）无专用开关箱电源线，应使用橡皮扩套电缆；3、门卫室外架未设置连墙件，作业房钢笆片未铺满固定；4、室外工程管道基槽开挖应有专项施工方案，若开挖深度大于3m，方案还应经专家论证；内业资料问题：1、总监变更手续不完整，未见建设单位意见；2、部分监理工程师通知单未回复；3、工地监理例会参会三方签章不完整；
履职不到位问题：1、危险性较大的分部分项工程未见监理单位巡视记录（基坑支护、外架、塔吊、施工电梯、模板支撑等）；2、部分关键部位旁站未记录。

7

南安市石井镇生活污水处理厂一期工程

机制制度问题：未完善建立健全相关质量、安全、进度、财务等各项管理制度；内业资料问题：1、内业收集管理未有系统化管理，未有业主“三管三控一协调”的相关资料；2、项目图纸会审相关单位人员未签字及盖章；3、未有设计交底资料。施工质量问题：1、业务用房、宿舍楼2F盘扣式落地架斜屋面采用盘扣斜撑杆作下撑杆作挑架（两步架），不符合要求且方案也无相应的设计计算书（复核）；2、业务用房、宿舍楼2F落地架连墙件采用传统预埋钢管式与方案不符（方案采用新型连墙件），外架底部应采用安全网全封闭施工（业务用房）；3、模板支撑架（盘扣）竖向斜撑应按不大于三跨纵横向设置，插销应敲紧；安全隐患问题：1、钢筋机械做了保护接零和保护接地，两种系统不符合要求；2、使用箍筋吊箍筋，不合格吊索具；3、泵房深基坑施工冠梁上若要行走，应明确通道并设置防护栏杆；内业资料问题：危大工程无实施方案技术交底。内业资料问题：1、工地监理例会未见参加人员签到表，参会三方未签章，不符合《福建省建设工程监理文件管理规程》要求；2、部分监理日志总监未签字，监理月报总监未签字；3、监理质量评估报告签字不完整，缺技术负责人及法人代表签字；4、监理单位季度检查影响记录尚不完整。履职不到位问题：深基坑巡视记录一个月记录一次，巡视频率低，本工程深基坑属于超危工程，应做到每天巡视频率。

8

兴泉铁路南安北站综合配套建设工程——茂埔路

施工质量问题：1、k0+000-k0+080段左幅路缘石实测47cm，设计50cm；2、k0+000-k0+080段左幅路缘石基层未铺砼靠背及2cmM10水泥砂浆；3、k0+000-k0+080段左幅路缘石个别破损严重；4、k0+000-k0+080段砼路面传力杆不足，纵向单侧传力杆缺失；5、k0+000-k0+080段个别砼面刻痕深度不足；安全隐患问题：1、工程已基本完工（路面）但尚未竣工和移交使用，应有防止外部非施工车辆、人员进入施工现场的措施（含警示标志、告示等）；2、明渠靠施工道路一侧应设置连续的防护设施。文明施工问题：机动车道混凝土路面面层存在部分污染，施工完毕时未及时清理。内业资料问题：报告编号为QSG3220053G2的粗集料检测报告，拟用部位填写道路工程，拟用部位不明确；技术指标未填写，没有检测结论，施工单位报审表判断结论为合格。

9

南安市官桥智能化食品加工配送一体化项目

前期推进严重滞后，未按计划开工（原计划5月开工）。

10

南安市公安局英都派出所业务技术用房及配套工程

前期推进滞后，未按计划开工（原计划10月开工）。

11

武荣大桥

需加大施工投入，预计无法按计划竣工（原计划12月开工）。

12

南安市北山片区更新改造项目

项目按计划推进，工程形象进度较好。