关于调整二〇一八年财政收支预算(草案)的报告
2018-11-06 17:01 阅读人数:1

  受市人民政府委托,现向市人大常委会汇报《关于调整2018年财政收支预算(草案)的报告》,请予审议。

  今年来,在市委的正确领导、市人大常委会的监督支持下,财政部门紧紧围绕市委的工作部署和各项工作目标任务,积极应对复杂的收入形式,主动实施积极的财政政策并聚力增效,克服结构性减税降费政策对地方财政收入的不利影响,着力加强财源建设,财政收入实现平稳增长。因收入结构变化,需要对年初预算收支计划进行调整。现将有关情况汇报如下:

  一、一般公共预算收支预算调整方案

  根据市十七届人大二次会议审议通过的2018年财政收支预算,2018年一般公共预算总收入766100万元,一般公共预算收入444700万元,本级可安排财力481500万元(包括一般性转移支付、动用预算稳定调节基金和调入政府性基金部分)。2018年省政府核定我市新增一般债券资金21100万元,经市十七届人大常委会第十四次会议批准,调整增加财力21100万元,相应一般公共预算支出调整为502600万元。

  1-9月份一般公共预算总收入619429万元,完成预算的80.9%,增长14.9%,一般公共预算收入368523万元,完成预算的82.9%,增长18.4%。但随着中美贸易摩擦加剧导致工业品出口增长不确定性增加及生产要素上涨,传统企业面临成本增加、市场占有率下降等问题,加上落实国内增值税三项减税政策和其他七项减税措施效果已开始显现,预计下阶段难有明显增幅。但今年来由于一次性机会税源的增收贡献,预计全年可完成年初预算任务766100万元,其中本级一般公共预算收入预计可完成年初预算任务444700万元,因此财政收入不作调整,相应一般公共预算支出为502600万元(含新增一般债券资金21100万元)。由于支出结构变化,相应的本级一般公共预算支出项目调整如下:

  (一)调减12473万元,具体项目如下:

  1. 小城镇财税政策奖励金1331万元;

  2. 税务经费2142万元;

  3. 其他专项9000万元。

  (二)调增30951万元,具体项目如下:

  1. 个人部分15593万元

  (1) 2016年度企业职工基本养老保险短收部分5265万元;

  (2) 离退休人员费用6300万元(含退休人员调标);

  (3) 教育系统病故人员抚恤金及新增遗属补助783万元;

  (4) 公安系统值勤补贴提高标准2996万元;

  (5) 增加政法系统机关工作津贴249万元。

  2. 补齐民生短板支出8174万元

  (1) 城乡居民基本养老保险提高标准1200万元;

  (2) 80-89周岁老年人高龄津贴资金504万元;

  (3) 2018年农村居家养老服务站(幸福院)本级配套经费383万元;

  (4) 2018年基本公共卫生服务经费298万元;

  (5)“中医馆”建设本级配套经费220万元;

  (6) 示范高中、达标高中、“圆梦班”创办等经费750万元;

  (7) 乡镇提升综合发展环境项目建设600万元;

  (8) 公厕建设补助资金420万元;

  (9) 全市制作安装户室牌专项经费550万元;

  (10) 防空防灾警报器升级改造经费198万元;

  (11) 南安市区行政执法协管员服务外包经费558万元;

  (12) 高层建筑灭火救援装备购置经费及乡镇微型消防车购置补助1025万元;

  (13) 公共信用信息平台运维补贴资金150万元;

  (14) 禁毒重点整治工作专项经费363万元;

  (15) 扫黑除恶专项斗争经费160万元;

  (16) 水暖厨卫产品质量提升工作产品检测和技术服务资金560万元;

  (17) 2018年农村公路养护配套等经费235万元。

  3. 扶贫支出1365万元

  (1) 灾后重建补助资金134万元;

  (2) 困难群体一次性临时价格补贴资金348万元;

  (3) 2018年对口援疆援宁项目资金883万元。

  4. 其他方面支出5819万元

  (1) 公安办案费4000万元;

  (2) 公务用车及执法车辆用车额度经费187万元;

  (3) 正向激励前期工作经费400万元;

  (4) 2018年度科技文化拥军项目建设180万元;

  (5) 看守所建设552万元;

  (6) 中美贸易摩擦涉企补助500万元。

  (三)动用预算稳定调节基金

  截止2017年12月31日,我市预算稳定调节基金余额32185.35万元。2018年初预算动用统筹安排支出25000万元,余额7185.35万元。由于本年度刚性支出增加较多,一般公共预算支出缺口大,因此拟动用预算稳定调节基金7185.35万元统筹使用。

  支出预算调整后,本年度财政支出缺口18478万元。动用预算稳定调节基金统筹安排支出7185.35万元后,财力缺口11292.65万元。

  (四)资金拼盘方案

  为确保年度财政收支平衡,拟按以下资金拼盘方案:

  1. 盘活部门预算结转结余资金安排支出9732.65万元;

  2. 从历年结余财力安排支出1560万元。

  此次预算收支调整后,全年财政收支平衡。因年度尚未结束,预算收入在实际执行中收入总量及收入结构变化可能出现增减,相应引起财力变化,部分未能预见的支出由市财政报市人大常委会财经委备案后先给予安排,待向市人大常委会汇报年度决算时一并汇报,同时结余财力将按规定安排预算稳定调节基金。

  二、政府性基金收支预算调整方案

  2018年政府性基金预算收入257000万元,政府性基金预算支出257000万元。2018年省政府核定我市新增专项债券资金135900万元,经市十七届人大常委会第十四次会议批准,调整增加政府性基金135900万元,相应政府性基金支出调整为392900万元。

  今年来,市政府加大土地出让力度,国有土地出让收入大幅度增长,1-9月政府性基金收入211451万元,完成年初预算的82.3%,同比增收95465万元,比增82.3%。因此需对2018年政府性基金收支总量进行调整,根据目前政府性基金收支完成情况,结合实际,政府性基金收入调整为502300万元(含新增专项债券收入135900万元),相应政府性基金支出调整为502300万元(含新增专项债券安排支出135900万元),增加支出主要安排用于土地征迁和开发成本支出;同时,由于我市正在施工建设的PPP项目进度缓慢,支出预算执行较慢,为进一步提高资金使用效益,调减年初安排PPP项目政府付费资金15000万元,相应资金安排用于村财薄弱村土地整治项目及市民中心前期投入成本。调整后政府性基金收支平衡。

  三、国有资本经营预算调整方案

  1-9月份国有资本经营预算已入库180万元,已相应安排支出180万元。不作预算调整。

  四、社会保险基金预算调整方案

  社会保险基金按实际收支结算,不作预算调整。

  主任、副主任、各位委员,今年以来,我市财政收支矛盾仍然十分突出,我们将进一步贯彻落实党的十九大精神,继续紧紧围绕市委、市政府的工作部署,积极适应财政经济发展新常态,立足本职,主动作为,确保完成调整后各项财政收支任务。

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